2012年1-9月试验机制造业生产完成情况：

工业总产值完成64.48亿元，同比增长26.65%。

工业销售产值完成63.51亿元，同比增长28.07%。

出口交货值完成8.81亿元，同比增长1.21%。

经济运行特点——营收利润双增长，运行质量有升降。

整体经济运行状态见表1。

表1、试验机制造2012年(1—9月)经济运行状态

●在11个运行指标中，除管理费用率差于上年同期外，其余10个指标均好于上年同期，其中销售收入、利润总额高位增长，销售收入实现57.30亿元，同比增长29.37%，净增13.01亿元；利润总额实现4.39亿元，同比增长33.09%，净增1.09亿元。其余8个指标均有不同程度上升，总资产利用率上升9.55个百分点，相当于节约总资产7.17亿元；主业利润率上升1.57个百分点，使主业利润增加0.90亿元；产品存货率下降1.67个百分点，使产品存货下降0.19亿元。

●利润总额净增109038千元，主业利润贡献了161062千元，贡献度为147.71%，其他利润-52024千元、贡献度-47.71%。(见图1)

●造成主业利润增长189691千元的主因是毛利增长345383千元，其对主业利润增长的贡献度为214.44%，而期间费用增长抵消了184321千元，贡献度为-114.44%(见图2)。销售收入增长对毛利增长的贡献度为78.20%，毛利率上升的贡献度则为21.80%。

●销售收入、材料价格、运行费用的波动对销售成本和期间费用的影响作用见图3。

　　图1、试验机制造2012年1-9月利润总额波动分析

　　图2、试验机制造2012年1-9月主业利润波动分析

　　图3、试验机制造2012年1-9月成本、费用波动分析